Decisões, execução e provas

Aprovação não é o fim do fluxo de trabalho. É autoridade continuar.

Uma decisão humana autoriza a próxima ação permitida pelo processo. Isso não significa que um pedido de compra, lançamento ou pagamento já tenha sido bem-sucedido.

Tome a decisão com contexto

Abra o item de trabalho atribuído, revise a solicitação e as versões do documento, inspecione as verificações relevantes e confirme a autoridade para a ação. Use a aprovação, devolução, rejeição permitida ou outra ação específica do processo.

Siga a execução

Após a aprovação, o fluxo de trabalho configurado continua na próxima etapa do negócio. Inspecione seu status e resultado. Se a execução estiver bloqueada ou falhar, use o caminho de recuperação compatível; não fabrique uma segunda aprovação ou duplique ações comerciais.

Um exemplo de rota de compra é solicitação → preparação → aprovação → pedido de compra → contabilidade → pagamento → evidência. As ações e pré-requisitos reais dependem do processo e do produto selecionados.

O que a história precisa explicar

Pergunta	Evidência
O que foi solicitado?	Fatos comerciais e versões de documentos.
Qual regra foi aplicada?	O processo eficaz e a revisão de políticas.
Por que essa pessoa poderia decidir?	Cargo, atribuição, autoridade e qualquer delegação válida.
O que foi verificado?	Revisões humanas, verificações necessárias e resultados de IA permitidos.
O que a pessoa decidiu?	Decisão, justificativa e tempo.
O que aconteceu a seguir?	O status de execução vinculado e o resultado comercial registrado.

Revise dentro do escopo certo

A auditabilidade não concede a todos os usuários acesso a todos os registros. A associação à empresa, a função e o escopo do objeto ainda regem quem pode inspecionar o histórico.

Modelo de segurança · Concluir um fluxo de trabalho