Décisions, exécution et preuves

Approval n’est pas la fin du flux de travail. C'est l'autorité de le continuer.

Une décision humaine autorise la prochaine action permise par le processus. Cela ne signifie pas qu'un bon de commande, une validation ou un paiement a déjà été effectué.

Prendre la décision avec le contexte

Ouvrez l'élément de travail affecté, examinez les versions de la demande et du document, inspectez les contrôles pertinents et confirmez l'autorité pour l'action. Utilisez les actions autorisées d'approbation, de retour, de rejet ou toute autre action spécifique au processus.

Suivre l'exécution

Après approbation, le flux de travail configuré passe à l'étape commerciale suivante. Inspectez son statut et son résultat. Si l'exécution est bloquée ou échoue, utilisez le chemin de récupération pris en charge ; ne fabriquez pas une deuxième approbation et ne dupliquez pas d’action commerciale.

Un exemple de parcours d'achat est demande → préparation → approbation → bon de commande → comptabilité → paiement → preuve. Les actions et conditions préalables réelles dépendent du processus et du produit sélectionnés.

Ce que l'histoire doit expliquer

Question	Preuve
Qu'est-ce qui a été demandé ?	Faits commerciaux et versions de documents.
Quelle règle s’appliquait ?	Le processus efficace et la révision des politiques.
Pourquoi cette personne pourrait-elle décider ?	Poste, affectation, autorité et toute délégation valide.
Qu'est-ce qui a été vérifié ?	Examens humains, vérifications requises et sortie d’IA autorisée.
Qu’a décidé la personne ?	Décision, justification et délai.
Que s'est-il passé ensuite ?	Le statut d'exécution lié et le résultat commercial enregistré.

Examen dans le bon périmètre

L'auditabilité n'accorde pas à chaque utilisateur l'accès à chaque enregistrement. L’appartenance à l’entreprise, le rôle et la portée de l’objet déterminent toujours qui peut inspecter l’historique.

Modèle de sécurité · Terminer un flux de travail